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內(nèi)部控制和流程管理系統(tǒng)

根據(jù)學(xué)校和上級的各項管理制度,結(jié)合學(xué)校的內(nèi)部控制要求,將業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制流程內(nèi)嵌于財務(wù)系統(tǒng)中,要求實現(xiàn)業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制流程和財務(wù)流程控制一體化。

(1)可根據(jù)學(xué)校的管理需求定義不同的業(yè)務(wù)審批流程,支持審批流程類型、狀態(tài)、審批節(jié)點、規(guī)則、權(quán)限的定義和維護(hù);

(2)審核流程采用工作流機(jī)制,可靈活配置流程審核節(jié)點和權(quán)限,人員職位變化,系統(tǒng)會自動變更人員權(quán)限,審批流程可自適應(yīng);

(3)審批流程可根據(jù)預(yù)先定義好的規(guī)則在各個審核節(jié)點之間智能跳轉(zhuǎn);

(4)審批流程應(yīng)內(nèi)嵌于業(yè)務(wù)流程與財務(wù)流程之中,實現(xiàn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程、財務(wù)流程、內(nèi)部控制流程的高度集成,可對業(yè)務(wù)與財務(wù)過程進(jìn)行全程的跟蹤、控制與管理;

(5)支持移動審批管理,通過手機(jī)APP或微信平臺,各級審批人員可在線實時進(jìn)行審批,用戶可在線查看審批狀況。


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